Cómo Declarar Sus Impuestos | Columbia County Sanctuary Movement

Cómo Declarar Sus Impuestos

Los impuestos vencen el 18 de abril de 2022

*CCSM no puede brindar asesoramiento fiscal o financiero a individuos. Tratamos de mantener nuestro sitio actualizado con asuntos relacionados con los inmigrantes. Sin embargo, no somos una organización de preparación de impuestos y es posible que pasemos por alto algunas actualizaciones de las leyes. Consulte a un preparador de impuestos para obtener la información más actualizada.

Los impuestos estatales y federales deben ser presentados todos los años por cualquier persona que viva en los Estados Unidos que tenga ingresos o ganancias superen un determinado límite. 

Nunca envíe ni entregue documentos vencidos al IRS.

Cuidado con las estafas. Si no está seguro de una fuente, comuníquese con CCSM para que podamos verificar con usted.

 

Si está listo para declarar sus impuestos, vaya a la sección "Por dónde empezar". 

Para los pasos específicos para reportar que recibo el Fondo de Trabajadores Excluidos o el Crédito Tributario por Hijos, haga clic aquí.

 

Table of Contents

¿Necesito hacer mis impuestos?

¿Qué tipo de ingreso está sujeto a impuestos?

¿Por dónde empiezo? 

No tengo un Número de Seguro Social (SSN), ¿puedo presentar mis impuestos de todos modos? 

¿Cómo puedo declarar impuestos si no tengo un Número de Seguro Social (SSN)?

¿Qué es un ITIN?

Trabajar con un Número de Seguro Social (SSN) falso

¿Qué pasa si he estado trabajando durante muchos años pero no he presentado mis impuestos?

¿Cuánto tiempo tengo que guardar mis registros?

¿Qué pasa si no sé mi Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)? 

Recibí el Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF) o el crédito de hijos menors el año pasado. ¿Qué tengo que hacer?

¿Tengo que presentar impuestos por separado para los gobiernos estatal y federal?

¿Cómo puedo ahorrar dinero en mis impuestos?

Contratista Independiente vs. Empleado

¿Qué puedo hacer si mi empleador me está tratando como contratista independiente? 

Información de contacto para el IRS

 

¿Necesito hacer mis impuestos?

Sí, si no es declarad@ como dependiente en el formulario de impuestos de otra persona, debe hacer sus impuestos. Los no ciudadanos están obligados a declarar impuestos. Si no es declarad@ como dependiente, debe declarar impuestos por sí mismo. Con la excepción del dinero ganado del trabajo por cuenta propia, las personas de muy bajos ingresos no están obligadas a presentar una declaración de impuestos si ganan menos de $12,000 al año.

 

¿Qué tipo de ingreso está sujeto a impuestos?

La mayoría de los ingresos son sujetos a impuestos, pero los beneficios públicos basados ​​en las necesidades, como los vales o la asistencia pública, no son imponibles. Los ingresos pagados en efectivo  son imponibles. El Fondo de Trabajadores Excluidos y los pagos de estímulo están sujetos al impuesto sobre la renta estatal y federal (consulte este sección para más información)

 

¿Por dónde empiezo? 

Consulte la Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA) para acceder a la preparación gratuita de impuestos en su área. Algunas áreas tienen soporte de asistencia fiscal en varios idiomas; llame con anticipación para asegurarse de que hablen su idioma, o comuníquese con CCSM para obtener ayuda para encontrar un preparador de impuestos en su idioma. 

Cuando haga sus impuestos, asegúrese de tener a mano una forma de identificación válida y su 1099 o W-2. 

Las formas de identificación incluyen:

  • Pasaporte (documento independiente)
  • Tarjeta de identificación nacional (debe tener foto, nombre, dirección actual, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento)
  • Licencia de conducir de EE. UU.
  • Acta de nacimiento civil (obligatorio para dependientes menores de 18 años)
  • Licencia de conducir
  • Tarjeta de identificación estatal de EE. UU. 
  • Tarjeta de registro de votante extranjero
  • Tarjeta de identificación militar de EE. UU. 
  • Tarjeta de identificación militar extranjera
  • Visa/Identificación con foto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS)
  • Registros médicos (solo dependientes: menores de 6)
  • Registros escolares (solo dependientes: menores de 14, o menores de 18 si son estudiantes)

Luego puede cargar sus W-2, 1099 y otros formularios que demuestren ingresos. Encuentre sus formularios aquí. Un W-2 reporta los salarios anuales de los empleados y la cantidad de impuestos retenidos de sus cheques de pago.

Los empleados de tiempo completo reciben formularios W-2 de sus empleadores, mientras que los contratistas pueden encontrar el formulario 1099 en el sitio del IRS. Los estudiantes universitarios pueden obtener el formulario 1098-T de sus universidades.  

 

Preguntas Frecuentes

 

No tengo un Número de Seguro Social (SSN), ¿puedo presentar mis impuestos de todos modos? 

Los inmigrantes, independientemente de su estado migratorio, pueden presentar su solicitud utilizando su Número de Seguro Social o un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN). Al declarar sus impuestos, no solo está cumpliendo con la ley, sino que también puede ser elegible para un reembolso de impuestos y valiosos créditos fiscales, como el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit)

El trabajo del IRS (Servicio de Impuestos Internos) es recaudar impuestos para cubrir las necesidades de la comunidad, como carreteras, escuelas y bomberos. No son una agencia de control de inmigración. Siempre existe un riesgo al poner su información en un documento oficial del gobierno, pero el IRS tiene prohibido compartir su información con ICE o la Migra en la gran mayoría de las circunstancias. De hecho,  la presentación de impuestos puede ayudar a fortalecer un futuro caso de inmigración al demostrar el cumplimiento con los requisitos fiscales, un historial de ingresos y tal vez incluso la presencia física en los Estados Unidos.

Un Números de Seguro Social nunca vence, aun si su visa de trabajo o su autorización de trabajo se venció. Un ITIN se vence después de 10 años, o después de 3 años de no declarar impuestos, pero mientras renueves tu ITIN, siempre mantendrá el mismo número.

 

¿Cómo puedo declarar impuestos si no tengo un Número de Seguro Social (SSN)?

Si no tiene un Número de Seguro Social, necesita un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente). Si no tiene ninguno, primero deberá solicitar un ITIN. Puede obtener más información sobre cómo solicitar un ITIN en el sitio web del IRS o con nuestra guía de ITIN. Debería presentar la solicitud con tiempo: se toma unas cuantas semanas antes que el gobierno le mande una carta del IRS con el número de ITIN. 

 

¿Qué es un ITIN?

Los Números de Seguro Social (SSN) son reservados para aquellos autorizados a trabajar en los Estados Unidos. El “ITIN” (Número de Identificación Fiscal Individual) es para personas que no califican para un SSN. Un ITIN tiene 9 dígitos al igual que un Número de Seguro Social, pero siempre comienza con un "9". También puede utilizarse para los dependientes y cónyuges del contribuyente, incluidos los dependientes.

Incluso si un dependiente y/o cónyuge no trabaja, también puede incluirse en una solicitud de ITIN y puede recibir su propio número.

Recibir un ITIN no conlleva:

  • Autorización para trabajar en los EE
  • El derecho a reclamar ciertos créditos
  • El derecho a los beneficios del Seguro Social
  • Un cambio de estatus migratorio

 

Un ITIN si se puede usar para:

  • Abrir una cuenta bancaria que acumule intereses
  • Obtener una hipoteca
  • Resolver una disputa de empleo

 

Un ITIN vencerá si una persona no presenta una declaración de impuestos durante 3 años consecutivos. También expirará en un horario específico, aproximadamente cada 10 años. El IRS enviará una carta a todas las personas que deban renovar su ITIN.

Si tiene una solicitud de ITIN pendiente y recibió ingresos del Fondo de Trabajadores Excluidos, el estado de Nueva York le enviará un número de identificación temporal para que lo use en sus formularios e impuestos estatales sobre la renta. Cuando reciba su ITIN, debe notificar al estado y utilizar el ITIN en su declaración de impuestos. No puede usar el número de presentación temporal en declaraciones de impuestos federales u otros documentos.

Para obtener más información sobre cómo solicitar un ITIN, visite nuestra página de orientación sobre el ITIN.

 

Trabajar con un Número de Seguro Social (SSN) falso

Muchas personas trabajan con un Número de Seguro Social que no les pertenece o no existe. El dinero ganado con este SSN es reportado al IRS ya la Administración del Seguro Social. Esto puede causar problemas a la persona a la que pertenece.

 

Esto se puede arreglar así:

  • Presente los impuestos con su ITIN.
  • El preparador de impuestos luego incluye la información de los W-2 con el SSN incorrecto.
  • El IRS transfiere los ingresos del SSN a su ITIN y reporta el cambio a la Administración del Seguro Social.

 

¿Qué pasa si he estado trabajando durante muchos años pero no he presentado mis impuestos?

Cada situación es diferente, pero normalmente le recomendamos que presente los últimos tres años si tiene registros de sus ganancias. Si recibió su pago en efectivo, probablemente Ud. le deba al IRS y al Estado. Hay multas e intereses, pero también hay muchas opciones para planes de pago o liquidaciones por menos del monto total adeudado, o para no pagar. Si le pagaron como empleado con impuestos deducidos de su cheque de pago, es posible que pueda obtener un reembolso de una parte de lo que ya  pagó.

 

¿Cuánto tiempo tengo que guardar mis registros?

Conserve sus registros de impuestos durante 7 años. Si tiene la oportunidad de solicitar la residencia o ciudadanía, sus registros de impuestos podrían ayudar a establecer su prueba de residencia en los EE.UU.

 

¿Qué pasa si no sé mi Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)? 

Si no puede encontrar su ITIN, deberá llamar a la línea directa de ITIN del IRS al 1-800-908-9982. Contestará una serie de preguntas para verificar su identidad y el IRS le proporcionará el número.No puede presentar una declaración de impuestos federales sin un Número de Seguro Social o ITIN.

Todos los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, pueden presentar sus impuestos utilizando un ITIN, EIN (Número de identificación del empleador) o SSN. Si no puede encontrar su SSN, pero tiene uno, comuníquese con la Administración de Seguro Social aquí.

 

Recibí el Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF) o el Crédito de Hijos Menores. ¿Qué tengo que hacer?

El Fondo de Trabajadores Excluidos

Los fondos están sujetos a impuestos federales. El Estado de NY está tratando los beneficios igual que el desempleo. El Dept. de Labor va a mandar un formulario 1099 al principio de 2022.

Los impuestos estatales ya están guardados, pero los federales no son. Sería posible que un contribuyente va a deber un poquito más de impuestos por haber recibido este dinero, Si es posible, puede guardar 10% de lo que ha recibido hacia los impuestos Si no es posible, no se preocupe. Posiblemente no va a deber, y si deba, hay opciones si no puede pagar la cantidad entera

 

El Crédito de Hijos Menores y Los Pagos del Impacto Económico 

Había 3 pagos, en cantidades diferentes y también con reglas de elegibilidad diferentes. 

EIP 1: $1,200 adultos $600 dependientes 

EIP 2: $600 adultos, $600 dependientes 

EIP 3: $1,400 adultos, $1,400 dependientes

**Los EIP 1 y 2 se emitieron en 2020. Esos créditos requerían que tanto el contribuyente como sus dependientes afirmaran tener un Número de Seguro Social (SSN). El EIP 3 se emitió en 2021. A diferencia de los primeros dos pagos, los contribuyentes sin un SSN podían reclamar el crédito por dependiente para cualquier dependiente calificado que tuviera un SSN.

Aquellos contribuyentes que no recibieron el EIP 1 o 2, y son elegibles para recibirlo, pueden reclamar los créditos en su declaración de impuestos de 2020 como el “Crédito de Reembolso de Recuperación”. Para el EIP 3, los contribuyentes pueden reclamar el crédito como "Crédito de reembolso de recuperación" en su declaración de impuestos de 2021.

Aumentado para el año 2021. Para el año 21 solamente, el crédito aumenta de $2,000 para cada hijo calificado a $3,000 para hijos entre 6 y 17, y $3,600 para hijos que tienen 5 o menos años de edad. Los hijos listados tienen que tener un SSN. Los padres pueden tener un ITIN. También,la porción que recibe como reembolso completo ya es 100% (antes, si no tenía una deuda,la porción que recibe como reembolso fue máximo de $1,400 para cada hijo.)

Normalmente, una familia tiene que tener ingreso taxable (normalmente ingreso de salario o de su propio trabajo), pero en 2021, gente que recibe beneficios públicos, o Seguro Social, o que no tiene ingreso, También pueden calificar para este beneficio. Por eso, hay mucha gente que normalmente no tienen que rendir una planilla, puede ser beneficioso para hacerlo para los años 2020 y 2021. Para hijos que tienen un ITIN, no SSN, hay un crédito “por otros dependientes” por $500.

 

¿Tengo que presentar impuestos por separado para los gobiernos estatal y federal?

Debe presentar por separado los impuestos estatales y federales, pero si usa un programa de presentación electrónica, gran parte de la información se puede copiar automáticamente para cada uno.

 

¿Cómo puedo ahorrar dinero en mis impuestos?

Las deducciones son asunto  que legalmente  puede deducir de sus ingresos para reducir la cantidad de impuestos que debe. 

Es posible que pueda recuperar dinero con algunas de las siguientes deducciones:

  • Crédito por cuidado de dependientes e hijos 
  • Deducción de intereses de préstamos estudiantiles
  • Crédito tributario por ingresos ganados (EITC)
  • Credito por donaciones benéficas
  • Deduccion por gastos médicos
  • Deducción por impuestos estatales y locales
  • Crédito de ahorro
  • Deducción de gastos de trabajo por cuenta propia
  • Y más: consulte con un profesional de impuestos calificado para conocer las deducciones que podría reclamar.

También puede hacer contribuciones a sus cuentas de Seguro Social y Medicare automáticamente presentando los impuestos con su empleador, o completando el Formulario 1040 y el Anexo SE para pagar el impuesto del Seguro Social por cuenta propia.

 

Contratista Independiente vs. Empleado

Los derechos y las responsabilidades tributarias de los empleados son muy distintos a los de las personas que trabajan por cuenta propia (también conocidas como “contratistas independientes”). A veces un empleador (o "pagador") puede clasificar erróneamente a un trabajador como contratista independiente en lugar de empleado porque no entiende o desea evadir las leyes laborales y las responsabilidades tributarias. 

Clasificación errónea esta muy común en estas industrias: Construcción Hospitalidad Jornaleros Manejadores Trabajadores domésticos Empleados de tiendas y empresas pequeñas Le dan un formulario 1099-Misc, que muestra todos o parte de sus ingresos del año, en lugar de un formulario W-2.

 

¿Qué puedo hacer si mi empleador me está tratando como contratista independiente? 

Paso #1: Asegúrese de que usted debe ser clasificado como empleado y no como contratista independiente. Hágase las preguntas en la primera página de esta hoja informativa o llame a la Línea de Asistencia de NYC al (917) 661- 4500.

Paso #2: Pídale a su jefe que le pague con cheque y que retenga sus impuestos sobre ingresos e impuestos de FICA. Más importante aún es que le pida un formulario W-2 cuando llegue el momento de rendir la planilla de impuestos. Si le preocupa que lo despidan, debe hablar primero con sus compañeros de trabajo o buscar la ayuda de una organización en defensa de los derechos laborales o los derechos de inmigrantes. Llame a la Línea de Asistencia de LOS NYC para obtener un referido a un grupo apropiado.

Paso #3: Si su jefe se niega a darle un formulario W-2, puede presentar la disputa ante el IRS. Es posible que requiera asistencia legal para rendir su planilla. También puede pedirle al IRS que resuelva la disputa emitiendo una determinación sobre su clasificación de trabajador. Llame a un abogado antes de iniciar, por su cuenta, una querella acerca de impuestos sobre nómina.

 

Información de contacto para el IRS

Haga clic aquí para ir al sitio web oficial del IRS.

Puede llamar a 1-800-829-1040 con cualquier pregunta sobre sus impuestos federales.